企業(yè)所得稅月(季)度納稅申報(bào)表(A類)就是季度預(yù)交所得稅的，這張表就填2.3.4.7行就行了，如果表上有累計(jì)數(shù)的話，你就用利潤(rùn)表上的累計(jì)數(shù)減去該表上的累計(jì)數(shù)就是該表的本期數(shù)，然后驗(yàn)證一下看看是否與你的利潤(rùn)表上的累計(jì)相符就行了。

企業(yè)所得稅季報(bào)的申報(bào)表填寫(xiě)

利潤(rùn)總額是填寫(xiě)利潤(rùn)表中的總額998.5
利潤(rùn)總額不等于收入-成本
營(yíng)業(yè)外收入和支出在季報(bào)里面的利潤(rùn)表中進(jìn)行填寫(xiě)，所得稅納稅申報(bào)表無(wú)顯示

季度所得稅報(bào)表該怎么填

只要交了就成，沒(méi)有預(yù)提的話，自己調(diào)整一下吧。。。
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整
這個(gè)涉及到以前年度調(diào)整的問(wèn)題。按說(shuō)，你補(bǔ)繳的稅額是09年真實(shí)的所得稅費(fèi)用，應(yīng)該記在09年的賬上，這樣的話，你就要調(diào)整報(bào)表的年初數(shù)。把你的這塊的費(fèi)用轉(zhuǎn)到09年。